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Universität

SG Innenrevision und Compliance (IR & C)

Sachgebiet Innenrevision und Compliance (IR & C)

Leitung:

RAR Jürgen Hubert

Tel.: 09131/85-70233

E-Mail: juergen.hubert@fau.de

Vertretung:

VAe Katharina Schrüfer

Tel. 09131/85-70232

E-Mail: katharina.schruefer@fau.de

Aufgaben:

  • Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Transparenz der gesamtuniversitären Geschäftsvorgänge
  • Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und sonstiger für die Universität verbindlicher Vorgaben (insb. Richtlinien, vertragliche Verpflichtungen sowie freiwillig eingegangene Selbstverpflichtungen)
  • Prüfung der zweckentsprechenden und haushaltsrechtskonformen Verwendung der Haushaltsmittel
  • Inventarprüfung nach Maßgabe der Inventarordnung
  • Zahlstellenaufsicht gem. Art. 78 BayHO
  • Erbringung von unabhängigen und objektiven Prüfungs- und Beratungsleistungen zur Beseitigung von Schwachstellen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie zur Prozessoptimierung
  • Anlassbezogene Sonderprüfungen auf Weisung des Kanzlers
  • Erstellung eines jährlichen Prüfplans sowie eines Prüfberichts
  • Unterstützung externer Prüferinnen und Prüfer bei Prüfungshandlungen
  • Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
  • Leiter/Leiterin des Sachgebiets ist Ansprechpartner/-in für Korruptionsvorsorge gemäß 3.5 KorruR
  • Beratung und Information in Compliance-relevanten Fragen
  • Anlaufstelle bei Diebstählen

Weitere E-Mail-Adressen, Telefonnummern etc. des Sachgebiets Innenrevision und Compliance (IR & C)

aus UnivIS - Informationssystem der FAU

Leitung

Vertretung

Nichtwiss. Personal